Demand Planning — Prophet ML

Prévisions intelligentes avec ajustements business pour planning S&OP pharmaceutique

Prévision Prophet M+12

Toutes familles

3 124K€

+9.1% vs N-1

Précision modèle

MAPE

95.1%

MAPE 2.4%

Tendance détectée

Direction

↗

Croissance soutenue

Ajustements actifs

Événements non-prévisibles

0

Hors Prophet

🎛️ Paramètres prévision

Famille produit

Active : Toutes familles

Ajustement exceptionnel

Période : Famille impactée : Motif :

Impact famille :0%

Ajustements actifs

Aucun ajustement en cours

Granularité

Vue mensuelle — Standard S&OP

Prévisions Prophet — Toutes familles

Historique 24 mois + Prévision 12 mois avec intervalles de confiance

Historique réel

Prévision Prophet

Intervalle ±15%

Ajustements manuels

📤 Output vers Module Production

1 380K€

Crèmes topiques

Prévision M+12 ajustée

942K€

Flacons injectables

Forte contrainte stérilité

802K€

Sacuens verre

Croissance organique

🔗 Liaison avec Module Production

Ces valeurs deviennent les demandes cibles dans la matrice d'allocation. Toute modification recalcule instantanément les besoins de production et la charge machines.

Contraintes Production S&OP

Capacité réelle vs demande commerciale — arbitrages stratégiques pharma

📊 Vue d'ensemble — Capacité vs Demande

Capacité totale/mois

274K

Configuration actuelle

Demande commerciale

320K

Plan M+12

Gap global

-46K

-14% sous-capacité

Lignes en tension

2/3

Intervention requise

📋 Allocation Familles × Lignes de Production

Famille Produit	Ligne 1 Crèmes	Ligne 2 Injectables	Ligne 3 Sacuens	TOTAL	CIBLE	STATUT
Crèmes topiques	K ucd	— Incompatible	K ucd	120K	120K	✅ OK
Flacons injectables	— Incompatible	K ucd	— Incompatible	55K	55K	✅ OK
Sacuens verre	K ucd	— Incompatible	K ucd	145K	145K	✅ OK
CHARGE MACHINE	125K	55K	140K
CAPACITÉ DISPO	150K	60K	145K
UTILISATION	83%	92%	97%

Mode d'emploi : Ajustez la répartition par famille. Totaux horizontaux = cibles commerciales. Utilisation ≤ 100%.

Ligne 1 — Crèmes topiques

Salle blanche grade D — 9 opérateurs

91.8K

Capacité réelle

9 op × 12K × 0.85

120K

Demande commerciale

Plan M+12 ucd

-28.2K

Gap capacité

-24% déficit

Rotation horaire

Impact : 100% capacité

Rendement ligne

Coeff :0.85

0.70=Critique | 0.95=Excellence

Capacité unitaire

UCD/op/mois :

Demande cible

UCD/mois :

Ligne 2 — Flacons injectables

Zone aseptique grade A/B — 6 opérateurs qualifiés

38.4K

Capacité réelle

6 op × 8K × 0.80

55K

Demande commerciale

Plan M+12 ucd

-16.6K

Gap capacité

-30% déficit

Rotation horaire

Impact : 100% capacité

Rendement ligne

Coeff :0.80

Process aseptique, contraignant

Capacité unitaire

UCD/op/mois :

Demande cible

UCD/mois :

Ligne 3 — Sacuens verre

Conditionnement secondaire — 8 opérateurs

144K

Capacité réelle

8 op × 15K × 0.90 × 1.33

145K

Demande commerciale

Plan M+12 ucd

-1K

Gap capacité

-1% limite

Rotation horaire

Impact : 75% capacité (−25%)

Rendement ligne

Coeff :0.90

Ligne efficace, automatisée

Capacité unitaire

UCD/op/mois :

Demande cible

UCD/mois :

Stock Planning S&OP Pharma

Du besoin commercial aux matières premières — calcul production nécessaire

🔄 Flow S&OP : Prévisions → Stocks → Production → MP

1 380K€

Prévision Crèmes

Module Prévisions

312K€

Stock PF actuel

6 semaines couverture

1 068K€

Production nécessaire

Prév. − Stock = À produire

3.4t

Besoins MP/IA

Explosion nomenclature

📊 Couverture stocks PF par famille (semaines)

Crème Cicatrisante

6 semaines

⚠️ Juste

Crème Stéroïde

12 semaines

✅ OK

Injectable NaCl

3 semaines

🚨 Critique

Injectable Glucose

5 semaines

⚠️ Juste

Sacuens primaires

10 semaines

✅ OK

📦 Stocks Produits Finis

Famille

Stock act.

Prév. M+3

À produire

Crèmes topiques

312K€

1 380K€

1 068K€

Flacons injectables

135K€

942K€

807K€

Sacuens verre

378K€

802K€

424K€

TOTAL

825K€

3 124K€

2 299K€

⚗️ Explosion Matières Premières / Ingrédients Actifs

Matière / IA	Besoin	Stock	À commander	Statut
API Corticostéroïde	2.1t	0.8t	1.3t	🚨 Urgent
Excipients crème base	1.8t	2.4t	0t	✅ OK
NaCl 0.9% (vrac)	4.2t	3.1t	1.1t	⚠️ Prévoir
Verre borosilicaté (flacon)	280K u.	195K u.	85K u.	⚠️ Prévoir
Sacuens verre neutre	210K u.	340K u.	0	✅ OK

👥 Ressources Humaines

Matrice opérateurs pharma — habilitations, assignations, semaines

Ligne 1 — Crèmes

3×8 (continu 24h)

0/12

MANQUE

Ligne 2 — Injectables

3×8 + habilitation zone A/B

0/9

MANQUE

Ligne 3 — Sacuens

2×8 (arrêt nuit)

0/8

MANQUE

Indisponibles

Absents + Formation

0

sur 20 opérateurs

📅 Sélectionner la semaine

Semaine 1 sélectionnée

Taux Engagement

Saisie manuelle

%

de productivité

Taux Absence

Saisie manuelle

%

prévu/constaté

Horaires

Régime de travail

système choisi

Volume Disponible

Capacité productive

0h

par semaine

Volume Requis

Besoins lignes

0h

Écart Volume

Surplus / Déficit

0h

équilibré

🔍 Filtrer par statut et habilitation

Filtrage par disponibilité ou habilitation

Matrice Opérateurs20 opérateurs affichés

Opérateur	Absent	Habilitations	Assigné à	À habiliter sur	Statut

💰 Finance & Coûts

Impact financier des décisions S&OP — coûts dynamiques liés à la configuration Production

Coût Total Mensuel

Configuration actuelle

847K€

−12K€ vs mois dernier

Chiffre d'Affaires

Prévision M+3

3 124K€

+9.1% vs N-1

Coût/K UCD

Efficience production

2.64€

+0.12€ vs optimal

Manque à Gagner

Sous-capacité

−46K€

CA non réalisé/mois

📊 Décomposition des Coûts (Configuration Actuelle)

👥 Coûts Personnel

Salaires bruts (29 ETP)

412K€

Charges sociales (42%)

173K€

Heures supplémentaires

28K€

Formations / habilitations

12K€

Total Personnel

625K€

🏭 Coûts Production

Matières premières / IA

168K€

Énergie & utilités

38K€

Maintenance préventive

22K€

Amortissements équip.

31K€

Total Production

259K€

🎯 Coûts Qualité / Réglementaire

Contrôle qualité (libération)

18K€

Rebuts & retraitement

11K€

Certification AMM/GMP

6K€

Non-conformités

3K€

Total Qualité

38K€

🏭 Coût par Ligne de Production

Ligne	Personnel	Production	Utilisation	Coût/K UCD	Total mensuel
L1 — Crèmes topiques 9 op, 3×8	268K€	92K€	83%	2.85€	360K€
L2 — Flacons injectables 6 op, 3×8	201K€	74K€	92%	4.87€	275K€
L3 — Sacuens verre 8 op, 2×8	144K€	82K€	97%	1.53€	226K€

📈 Simulation : L2 passage 3×8 → 2×8

Réduction charge, impact sur capacité aseptique

Économie personnel

—

Perte production

—

Manque à gagner CA

—

Impact net

—

⚖️ Simulation : +2 opérateurs qualifiés L1

Augmentation capacité salle blanche grade D

Coût personnel

—

Gain production

—

CA supplémentaire

—

Impact net

—

🔬 Optimisation sous contraintes — Allocation optimale

LP greedy : maximise le CA réalisable ou minimise le coût/UCD, sous contraintes capacité machine et demande. Données statiques — résultat indicatif.

Objectif :

🚨 Alertes Financières

Surcoût Heures Supplémentaires — Ligne 2 (Injectables)

Les heures supplémentaires représentent 28K€/mois soit 14% du coût personnel total. Seuil d'alerte dépassé (>10%). Zone aseptique = surcoût réglementaire additionnel.

Efficience Dégradée — Ligne 2

Coût/UCD de 4.87€ vs 2.19€ objectif. Écart de 122% sur target. Lié à la complexité du process aseptique grade A/B.

Opportunité — Sous-Utilisation Ligne 1

Utilisation 83%, capacité disponible. Potentiel +20K UCD/mois sans recrutement.